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博白縣水利局2021年部門預算

2021-03-24 16:10     來源:博白縣水利局
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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

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第二部分: 2021年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、 “三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

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第三部分: 2021年部門預算情況說明

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第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況

、主要職能

1.貫徹國家中央、自治區和地方性的水利管理的方針政策及其他有關政策,擬訂水利中長期發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施,擬訂全縣水利管理地方立法項目的政策,完善水利管理行政法規制度,參與制定各項水利管理行政法規政策,提出全縣水利管理地方立法項目的建議。

2.起草水利管理等地方性法規、政府規章草案和水利政策調整方案。?

3.承擔縣級水利管理的責任。負責編制全縣水利地方電力發展規劃及年度計劃并組織執行。受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告全市和市級水利管理情況,向縣人大常委會報告縣級水利管理狀況。全縣主要江河及邊界河流的綜合規劃和專業性規劃,并負責監督實施。?

4.負責水利管理。編制方案并管理。負責水利監管。?

5.組織制定相關制度,按規定開展水利管理工作。負責制定制度并監督管理。?

6.負責制定水利管理規章制度,管理縣級水利部工作,負責行政事業單位和社會團體的水利管理。?

7.編制審查水利水電工程項目建議書和可行性報告,制定水利水電相關制度和辦法,負責縣級水利水電規劃、設計成果等項目管理,組織實施水利水電制度,按規定管理方案,參與擬訂水利管理相關制度。?

8.負責管理和監督水利設施、水域及其岸線,參與擬訂全縣水利水電的有關政策,負責水利管理工作。負責水利管理工作。?

9.會同有關部門管理綜合經營,負責組織、指導水庫、水電站大壩及江河堤防的安全監管工作,會同有關部門擬訂水利管理制度和辦法,編制方案。?

10.擬訂水利管理制度和政策,防范減少風險。管理開展工作。?

11.負責管理全縣水利系統的科技教育、對外合作和全縣水利系統的隊伍建設。

12.監督檢查水利的執行情況,反映執行管理中的重大問題。?

13.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

博白縣水利局共有直屬單位76個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位3個,局屬非參照公務員管理全額事業單位72個。行政單位是博白縣水利局。局屬參照公務員管理事業單位分別是:博白縣水利局。局機關本級內設博白縣水利工程管與河道管理站、博白縣農田水利水土保持管理站、博白縣水利政監察大隊、博白縣水利水電工程建設質量與安全工作站、博白縣江南水利樞紐防洪工程管理所,共5個職能科室。

三、此公開預算數據為本部門匯總預算數據

此公開預算數據為本部門匯總預算數據

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第二部分: 2021年部門預算報表(詳見附件)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、 “三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分: 2021年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%。2021年財政撥款支出2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%。

二、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%。?

按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:?

  (一)社會保障和就業支出科目支出預算271.58萬元,占支出總預算的9.76%,同比減少57.48萬元,下降17.47,主要原因是:人員減少。?

 ?。ǘ┬l生健康支出科目支出預算128.2萬元,占支出總預算的4.61%,同比減少26.67萬元,下降7.22,主要原因是:人員減少。?

 ?。ㄈ┺r林水支出科目支出預算2383.1221萬元,占支出總預算的85.63%,同比減少409.9萬元,下降14.68,要原因是:水利工程建設減少。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出2130.5821萬元,占支出總預算的76.56%,同比減少59.6833萬元,下降2.72%。其中:?

   工資福利支出預算2029.1897萬元,占基本支出預算95.24%,同比減少85.4212萬元,下降4.04,主要原因是:人員減少。?

   ?商品和服務支出預算45.01萬元,占基本支出預算2.11%,同比減少1.22萬元,下降2.64主要原因是:人員減少。??

 對個人和家庭的補助支出預算56.3824萬元,占基本支出預算2.65%,同比增加26.96萬元,增長47.82,主要原因是:人員減少。?

四、 “三公”經費情況說明

(一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

  2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.1萬元(全口徑),比2020年初預算0.8萬元減少0.7萬元,同比下降87.5%。其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.1萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

 ?。ǘ?/span>2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

  2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.1萬元,比2020年初預算0.8萬元減少0.7萬元,同比下降87.5%。其中:

  1.因公出國(境)經費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要是安排接待上級領導、其他縣市區有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。?此項經費與上年持平。

  2.公務接待費2021年預算0.1萬元,同比減少0.7萬元,下降87.5%,主要是安排接待上級領導、其他縣市區有關領導來我縣參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。其中:公務用車運行維護費2021年預算0萬元,同比減少 0?萬元,下降0%,根據縣公務用車定編管理辦公室核定,博白縣水利局公務用車編制數0輛,實有車輛總數0輛,2021年共安排公務用車運行維護費預算0萬元,主要用于機關和局屬0個事業單位機要文件交換、縣內執行公務、以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2021年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。公務用車費增加/減少的主要原因是:此項經費與上年持平。

五、政府性基金預算情況說明

我部門2020年度無政府性基金預算。

六、部門收支預算情況說明

2021年部門收入預算2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%,主要是由于:人員減少、水利工程建設減少。

2021年部門支出預算2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%,主要是由于:人員減少、水利工程建設減少。

七、部門收入預算情況說明

2021年部門收入預算2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%,主要是由于:人員減少、水利工程建設減少。

八、部門支出預算情況說明

2021年部門支出預算2782.9萬元,同比減少863.13萬元,降低23.67%,主要是由于:人員減少、水利工程建設減少。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

“機關運行經費”指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我部門本級及下屬單位共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算216.55萬元,較2020年預算增加26.14萬元,增長12.07%,,主要原因是工資福利提高、遺囑補助增加。

(二)政府采購預算安排情況說明

2021年,政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%。

政府采購資金來源于一般公共預算0萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結余收入0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2021年,我部門按照財政預算要求編制整體支出績效目標,并對所有預算額度在50萬元以上(含50萬元)的部門預算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標,涉及一般公共預算撥款 ??3114.94萬元,政府性基金預算撥款0萬元。

部門整體支出績效目標為:1、通過投入55萬元,建設農村飲水工程維修養護工程項目6個,工程完成后解決6個村飲水困難,受益總人口4600人。2、通過投入102萬元,對24座已達到、超過水庫大壩安全鑒定規定期限的水庫進行大壩安全鑒定。3、通過投入155萬,新建一條長1.5公里,路面寬3米的砼進庫道,確保水庫防汛搶險道路暢通及水庫安全運行提供保障;完成298塊縣級河長公示牌更新維護、河長制工作與水資源保護宣傳、完成博白縣河庫四亂問題整治不少于30個。

水利工程建設資金項目績效目標為:通過投入155萬,新建一條長1.5公里,路面寬3米的砼進庫道,確保水庫防汛搶險道路暢通及水庫安全運行提供保障;完成298塊縣級河長公示牌更新維護、河長制工作與水資源保護宣傳、完成博白縣河庫四亂問題整治不少于30個。

水庫大壩安全鑒定項目績效目標為通過投入102萬元,對24座已達到、超過水庫大壩安全鑒定規定期限的水庫進行大壩安全鑒定。

水利工程維修養護項目績效目標為通過投入55萬元,建設農村飲水工程維修養護工程項目6個,工程完成后解決6個村飲水困難,受益總人口4600人。

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第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指縣級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣內各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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